唐我7月开票给一个租户43374元租金，其中有21687万是租房押金，21687万是房租，其时做账时不知道有一半是押金，也悉数开票给对方了，做成了借：应收账款43374，贷：首要运营业务收入41308.57 应交税费销项税额 2065.43，这个是7月的账，现已报过税了，小规模的，现在我要调账要怎样调，我已和对方说好了下个季度的租金就不开票了

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　　Hi，您好，我是根据人工智能技能的智能答疑帮手，如果有什么样的问题可以直接问我呦~

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